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Contexto, riesgos y otras cláusulas de la norma

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Guest user Created:   Jul 13, 2018 Last commented:   Jul 13, 2018

Contexto, riesgos y otras cláusulas de la norma

Me gustaria que me ayudara a despejar unas dudas que me genera la transición de la Norma.
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Iciar Gallo Jul 13, 2018
Tengo un Sistema de Gestión desde el año 2014, y con la transición, tengo varias dudas:
1. Todos los procesos deben realizar una matriz dofa para el numeral 4.1, o solo la hace el proceso gerencial, y luego de identificar los factores internos y externos se hace un listado de ellos y luego se sacan las estrategias o como se procede
2. Todos los procesos deben realizar una matriz de identificación de riesgos y oportunidades o solo el proceso gerencial de lo que salga de la DOFA.
3. Se debe hacer una matriz legal o no, o es solo una matriz de correlación en cuanto a los requisitos del numeral 8.2.2 y 8.5.3, o como cumplo ese requisito.
4. La empresa en la que trabajo hace distribución y envasado de GLP, gas licuado de petroleo, o cilindros de gas propano, se requiere de diseño y desarrollo, o definitivamente se puede excluir, en la versión anterior en el alcance se excluye. pero como ahora cambio, es posible excluir este numeral o definitivamen te tendríamos que hacer el diseño y desarrollo y a que se haría.

Respuesta:

1. No debe necesariamente de realizarse una matriz DOFA para cada uno de los procesos de la organización, de la misma forma tampoco hay que centrarse en el proceso gerencial sino que a la hora de realizar la matriz DOFA tiene que que tener en cuenta todas aquellas cuestiones de la organización que pueden afectar a la satisfacción del cliente y/o partes interesadas y a la entrega de la calidad del producto o servicio. Este análisis se puede llevar a cabo con las personas relevantes de la organización, que incluyen la alta y media dirección, en una reunión de tormenta de ideas. La norma requiere la documentación del contexto de la organización, por lo que es la compañía la que decide si documentarlo o no y cómo hacerlo, puede ser mediante una lista como propones. La identificación del contexto de la organización es clave para lanzar una estrategia corporativa y para detectar oportunidades de mejora.

Para saber más sobre cómo determinar el contexto de la organización, vea - Cómo identificar el contexto de la organización en ISO 9001:2015: https://advisera.com/9001academy/pt-br/kit-de-documentacao-da-iso-9001/nowledgebase/como-identificar-el-contexto-de-la-organizacion-en-iso-90012015/

2. Al igual que ocurre en la determinación del contexto de la organización la matriz DOFA debe realizarse teniendo en cuenta todos los procesos que se encuentren dentro del alcance de la organización, pero no sería necesario realizar una matriz DOFA para cada uno de los procesos.

Para saber más sobre riesgos y oportunidades en ISO 9001:2015, vea - Cómo abordar riesgos y oportunidades en ISO 9001:2015: https://advisera.com/9001academy/blog/2016/06/21/how-to-address-risks-and-opportunities-in-iso-9001/#

3. No es necesario realizar una matriz para cumplir con ambos numerales. La norma sólo requiere de forma obligatoria retener información documentada (registros) del numeral 8.5.3 sobre Registros de la Propiedad del Cliente, pero de nuevo no existe ningún requisito de cómo hacerlo. En cuanto al numeral 8.2.2, aunque la norma no requiere ningún documento obligatorio al respecto, puede crear por ejemplo, una lista de verificación de revisión de los requisitos de los clientes. Puede descargar una muestra gratuita de la plantilla que ofrecemos para cumplir con este requisito - Lista de revisión de requerimientos de clientes: https://advisera.com/9001academy/es/documentation/lista-de-revision-de-requerimientos-de-clientes/

4. Si su empresa no realiza el proceso de diseño y desarrollo de los productos que ofrece entonces puede excluirlo del alcance, justificando de manera adecuada su exclusión.

Puede leer este artículo para obtener más información sobre las exclusiones en ISO 9001:2015 - Qué cláusulas pueden excluirse en ISO 9001:2015? (disponible en inglés): https://advisera.com/9001academy/blog/2015/07/07/what-clauses-can-be-excluded-in-iso-90012015/2015/#

Para saber más sobre las cláusulas de la norma puede descargar este documento - Explicación de ISO 9001:2015 cláusula a cláusula (disponible en inglés): https://info.advisera.com/9001academy/free-download/clause-by-clause-explanation-of-iso-90012015

Este curso gratuito en línea también puede ayudarle a entender cada uno de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 - Curso de fundamentos de la norma ISO 9001:2015: https://training.advisera.com/es/course/curso-de-fundamentos-de-la-norma-iso-9001/
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