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Function segregation matrix in a small company

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Guest user Created:   Dec 02, 2020 Last commented:   Dec 02, 2020

Function segregation matrix in a small company

Preciso de uma ajuda/dica, de qual a melhor maneira de conseguir formalizar uma matriz de segregação de função, numa empresa pequena.

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ISO 27001 DOCUMENTATION TOOLKIT

Step-by-step implementation for smaller companies.

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Step-by-step implementation for smaller companies.

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Rhand Leal Dec 02, 2020

Existem duas formas comuns de se formalizar a segregação de funções, dependendo da forma como a organização gerencia seus processos:

  • Caso a organização não possua processos documentados (ex.: por meio de políticas e procedimentos), você pode usar um único documento identificando os processos e as etapas a serem segregadas. Por exemplo: No processo de “Gestão de documentos”, o cargo A elabora documentos e o cargo B aprova documentos, e no caso de um processo de “Compras”, o cargo C solicita materiais e o cargo D aprova as solicitações.
  • Caso a organização possua processos documentados, ela pode definir a segregação de funções diretamente nas políticas e procedimentos necessários.

Para mais informações sobre segregação de funções, leia:

Este material também pode ajudar a entender como implementar a segregação de funções:

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Dec 02, 2020

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